VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/05/2020 | 4597 | 2020 | 6.539,60 | |
Quantidade: 1 Valor total: 6.539,60 |