VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200323.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
16/09/2020 | 2889 | 2020 | 12.260,04 | |
Quantidade: 1 Valor total: 12.260,04 |