VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO Nº 20200086.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/05/2020 | 4592 | 2020 | 5.838,40 | |
Quantidade: 1 Valor total: 5.838,40 |