EMPENHO: 03080019 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080019

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 10.791,55

Fornecedor: ANDREA FREITAS DINIZ

CNPJ do fornecedor: 01.432.174/0001-96

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMP LEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/08/2020	2836	2020	10.791,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.791,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2020	19080005	2020	10.791,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.791,55*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
25/08/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	8MB

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